山西省长治市人民检察院
2018 年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具 体职权包括如下六个方面：
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政 策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的 案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（3）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法 院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（4）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是 否合法实行监督。
（5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（6）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发 生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置情况长治市人民检察内设刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部、刑事检察四部、刑事检察五部，民事检察部、行政检察部、检察事务部、政治部、监察监督部、检务管理部、检务保障部共 12 个单位。
第二部分 2018 年度部门预算报表
一、长治市人民检察院 2018 年预算收支总表
|
收 入
|
支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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2017 年
|
2018 年
|
2018
年 比 2017
年 增 减%
|
2017 年
|
2018 年
|
2018
年 比 2017
年增减
%
|
|
一、一般公共预算
|
2,472.38
|
2,978.38
|
20.5%
|
一 般 公 共 服 务支出
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的 政府性基金
|
|
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外交支出
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三、纳入财政专户管 理的事业收入
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|
国防支出
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|
|
四、单位实有资金户 结余金额
|
|
|
|
公 共 安 全 支 出
|
2,209.38
|
2,640.66
|
19.5%
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
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|
|
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|
科 学 技 术 支 出
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|
文 化 体 育 与 传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社 会 保 障 和 就业支出
|
200.32
|
247.75
|
23.7%
|
|
|
|
|
|
社 会 保 险 基 金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出
|
62.68
|
89.97
|
43.5%
|
|
|
|
|
|
节 能 环 保 支 出
|
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|
|
|
|
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|
城 乡 社 区 支 出
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农林水支出
|
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交 通 运 输 支 出
|
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资 源 勘 探 信 息等支出
|
|
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|
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|
商 业 服 务 业 等支出
|
|
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|
金融支出
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|
援 助 其 他 地 区支出
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|
国 土 海 洋 气 象等支出
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住 房 保 障 支 出
|
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|
粮 油 物 资 储 备支出
|
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|
国 有 资 本 经 营预算支出
|
|
|
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|
预备费
|
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|
其他支出
|
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转移性支出
|
|
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|
|
|
|
|
|
债 务 还 本 支 出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债 务 付 息 支 出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债 务 发 行 费 用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,472.38
|
2,978.38
|
20.5%
|
本 年 支 出 合 计
|
2,472.38
|
2,978.38
|
20.5%
|
二、长治市人民检察院 2018 年预算收入总表
|
项目
|
本年收入合 计
|
一般公共 预算
|
政 府
性 基 金
|
纳入财政 专户管理 的事业收 入
|
单位实有 资金户结 余金额
|
其 他 收入
|
|
科 目 编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,640.66
|
2,640.66
|
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
2,640.66
|
2,640.66
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
2,325.45
|
2,325.45
|
|
|
|
|
|
02
|
一 般 行 政 管 理 事 务 (检察)
|
216.00
|
216.00
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
99.21
|
99.21
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
247.75
|
247.75
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
247.75
|
247.75
|
|
|
|
|
|
07
|
对机关事业单位基本 养老保险基金的补助
|
247.75
|
247.75
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
89.97
|
89.97
|
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
89.97
|
89.97
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
89.97
|
89.97
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,978.38
|
2,978.38
|
|
|
|
|
三、长治市人民检察院 2018 年预算支出总表
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目 编 码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,640.66
|
2,424.66
|
216.00
|
|
04
|
检察
|
2,640.66
|
2,424.66
|
216.00
|
|
01
|
行政运行(检察)
|
2,325.45
|
2,325.45
|
|
|
02
|
一般行政管理事务(检察)
|
216.00
|
|
216.00
|
|
50
|
事业运行(检察)
|
99.21
|
99.21
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
247.75
|
247.75
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
247.75
|
247.75
|
|
|
07
|
对机关事业单位基本养老保险基金的 补助
|
247.75
|
247.75
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
89.97
|
89.97
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
89.97
|
89.97
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
89.97
|
89.97
|
|
|
|
合计
|
2,978.38
|
2,762.38
|
216.00
|
四、长治市人民检察院 2018 年财政拨款收支总表
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一 般 公 共 预算
|
政府性基 金预算
|
|
一、一般公共预算
|
2,978.38
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
2,640.66
|
2,640.66
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
247.75
|
247.75
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
89.97
|
89.97
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,978.38
|
本年支出合计
|
2,978.38
|
2,978.38
|
|
五、长治市人民检察院 2018 年一般公共预算支出预算表
|
项 目
|
2017 年预算数
|
2018 年预算数
|
2018 年 预 算 数 比
2017 年预算数增减%
|
|
科 目 编 码
|
科目名称
|
合计
|
基本支 出
|
项目支 出
|
合计
|
基本支 出
|
项目支 出
|
合计
|
基 本 支出
|
项 目 支出
|
|
20
4
|
公共安全支出
|
2,209.
38
|
2,003.
38
|
206.00
|
2,640.
66
|
2,424.
66
|
216.00
|
19.5
%
|
21.0
%
|
4.9%
|
|
04
|
检察
|
2,209.
38
|
2,003.
38
|
206.00
|
2,640.
66
|
2,424.
66
|
216.00
|
19.5
%
|
21.0
%
|
4.9%
|
|
01
|
行 政 运 行 (检察)
|
2,003.
38
|
2,003.
38
|
|
2,325.
45
|
2,325.
45
|
|
16.1
%
|
16.1
%
|
|
|
02
|
一 般 行 政 管 理 事 务 ( 检 察)
|
206.00
|
|
206.00
|
216.00
|
|
216.00
|
4.9%
|
|
4.9%
|
|
50
|
事 业 运 行 (检察)
|
|
|
|
99.21
|
99.21
|
|
|
|
|
|
20
8
|
社 会 保 障 和 就 业支出
|
200.32
|
200.32
|
|
247.75
|
247.75
|
|
23.7
%
|
23.7
%
|
|
|
05
|
行 政 事 业 单 位离退休
|
200.32
|
200.32
|
|
247.75
|
247.75
|
|
23.7
%
|
23.7
%
|
|
|
07
|
对 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补助
|
200.32
|
200.32
|
|
247.75
|
247.75
|
|
23.7
%
|
23.7
%
|
|
|
21
|
医 疗 卫 生 与 计
|
62.68
|
62.68
|
|
89.97
|
89.97
|
|
43.5
|
43.5
|
|
|
0
|
划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
%
|
%
|
|
|
01
|
医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事务
|
62.68
|
62.68
|
|
|
|
|
-100
.0%
|
-100
.0%
|
|
|
01
|
行 政 运 行 (医疗卫生)
|
62.68
|
62.68
|
|
|
|
|
-100
.0%
|
-100
.0%
|
|
|
11
|
行 政 事 业 单 位医疗
|
|
|
|
89.97
|
89.97
|
|
|
|
|
|
01
|
行 政 单 位 医疗
|
|
|
|
89.97
|
89.97
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,472.
38
|
2,266.
38
|
206.00
|
2,978.
38
|
2,762.
38
|
216.00
|
20.5
%
|
21.9
%
|
4.9%
|
六、长治市人民检察院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
一、工资福利支出
|
2,361.12
|
|
|
基本工资
|
739.84
|
|
|
津贴补贴
|
700.52
|
|
|
奖金
|
58.68
|
|
|
绩效工资
|
27.81
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
259.85
|
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
81.73
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
6.19
|
|
|
其他社会保险缴费
|
6.64
|
|
|
住房公积金
|
155.10
|
|
|
其他工资福利支出
|
324.76
|
|
|
二、商品和服务支出
|
394.20
|
|
|
办公费
|
50.00
|
|
|
印刷费
|
5.00
|
|
|
水费
|
5.00
|
|
|
电费
|
42.00
|
|
|
邮电费
|
15.00
|
|
|
差旅费
|
60.50
|
|
|
维修（护）费
|
20.00
|
|
|
公务接待费
|
8.00
|
|
|
工会经费
|
0.16
|
|
|
福利费
|
44.72
|
|
|
其他交通费用
|
119.22
|
|
|
其他商品和服务支出
|
24.60
|
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
7.06
|
|
|
生活补助
|
5.42
|
|
|
奖励金
|
1.50
|
|
|
其他对个人和家庭补助支出
|
0.14
|
|
|
合计
|
2,762.38
|
|
七、长治市人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收 入 科 目 编码
|
收入科目名称
|
|
|
|
|
八、长治市人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
|
项 目
|
2017 年预算数
|
2018 年预算数
|
2018 年 预 算 数 比
2017 年预算数增减%
|
|
科 目 编 码
|
科目名称
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项 目 支 出
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项 目 支 出
|
合 计
|
基 本 支出
|
项 目 支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、长治市人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
项目
|
2018 年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
14.00
|
|
公务接待费
|
8.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
15.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
15.00
|
|
合计
|
37.00
|
十、长治市人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
单位名称
|
2018 年预算数
|
|
市县检察院
|
386.19
|
|
长治市人民检察院机关
|
386.19
|
|
合计
|
386.19
|
第三部分 2018 年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年年初预算数2,978.38万元，收入较2017年年初预算2472.38万元比较增加506万元，增加20.5%。其中，公共安全支出2,640.66万元，比上年增加19.5%，社会保障和就业支出247.75万元，比上年增加23.7%，医疗卫生与计划生育支出 89.97万元，比上年增加43.5%。主要是因为新入职干警16人的工资增加及公积金、医保、养老和职业年金单位配套部分增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 37 万元，比 2017 年减少 44 万元，原因是公务用车运行费用预算时包含于机关运行费办公费内。其中：因公出国（境）费用 14万元，比上年增加 14 万元，原因是省检察院安排此项预算；公务接待费 8 万元，比上年减少 7 万元，公务用车运行维护费 15 万元，比上年减少 51 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
长治市人民检察院机关 2018 年机关运行经费财政拨款预算 386.19 万元，比 2017 年预算增加 161.86 万元，增加44.5%，主要是 2018 年预算增加车补、福利费经费类支出等原因。
四、政府采购情况
无政府采购项目
五、其他说明
（一） 政府购买服务指导性目录
聘用制书记员
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；编制 33 辆，实有 33 辆。
2.房屋情况；建筑面积 10915.16 平方米，取暖面积9695.52 平方米。
（三）绩效管理情况
2018 年长治市人民检察院无实行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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