山西省长治市人民检察院
2018年度部门决算情况说明
第一部分 概况
一、本部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使检察权。
人民检察院的任务是通过行使检察权,追诉犯罪,保障人权,维护国家安全和社会秩序,依法监督国家机关及其工作人员行使职权,保障国家法律正确实施,维护社会公共利益,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严、权威。
人民检察院行使下列职权:
(一)对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权;
(二)对刑事案件进行审查,决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉;
(四)对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督;
(五)对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;
(六)对监狱、社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督;
(七)依照法律规定提起公益诉讼;
(八)法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
长治市人民检察内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务监督局、司法警察支队、检察技术部、计划财务装备部、政治部、机关党委、离退休人员工作科共18个机构。
下设全额拨款事业单位一个:长治市人民检察院技术鉴定中心。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2018年收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
|
|
|
金额单位:元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
36,747,150.00
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
41,438,809.43
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
5,373,732.49
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
3,989,086.34
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
884,953.20
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
42,120,882.49
|
本年支出合计
|
58
|
46,312,848.97
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
26,233,658.64
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
23,027,057.87
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
22,041,692.16
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
17,919,888.13
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
68,354,541.13
|
总计
|
68
|
68,354,541.13
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
二、收入决算表
2018年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
编制单位:长治市人民检察院
金额单位:元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
42,120,882.49
|
36,747,150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,373,732.49
|
204
|
公共安全支出
|
38,743,682.49
|
33,369,950.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,373,732.49
|
20404
|
检察
|
38,743,682.49
|
33,369,950.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,373,732.49
|
2040401
|
行政运行
|
25,328,800.00
|
25,328,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
12,405,782.49
|
7,032,050.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,373,732.49
|
2040450
|
事业运行
|
1,009,100.00
|
1,009,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,477,500.00
|
2,477,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,477,500.00
|
2,477,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★
|
2,477,500.00
|
2,477,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
899,700.00
|
899,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
899,700.00
|
899,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100101
|
行政运行
|
899,700.00
|
899,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
2018年支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
46,312,848.97
|
28,799,896.74
|
17,512,952.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
41,438,809.43
|
23,925,857.20
|
17,512,952.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20404
|
检察
|
41,438,809.43
|
23,925,857.20
|
17,512,952.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
22,906,557.20
|
22,906,557.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
17,512,952.23
|
0.00
|
17,512,952.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040450
|
事业运行
|
1,019,300.00
|
1,019,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3,989,086.34
|
3,989,086.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
3,989,086.34
|
3,989,086.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★
|
3,989,086.34
|
3,989,086.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
884,953.20
|
884,953.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
884,953.20
|
884,953.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100101
|
行政运行
|
884,953.20
|
884,953.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
2018年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
|
|
|
金额单位:元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
36,747,150.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
34,754,793.38
|
34,754,793.38
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
3,989,086.34
|
3,989,086.34
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
884,953.20
|
884,953.20
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
36,747,150.00
|
本年支出合计
|
54
|
39,628,832.92
|
39,628,832.92
|
0.00
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
11832503.07
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
8,950,820.15
|
8,950,820.15
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
11,832,503.07
|
基本支出结转
|
57
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
58
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
30
|
48579653.07
|
总计
|
60
|
48,579,653.07
|
48,579,653.07
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
|
|
金额单位:元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
39628832.92
|
28799896.74
|
10828936.18
|
204
|
公共安全支出
|
34754793.38
|
23925857.2
|
10828936.18
|
20404
|
检察
|
34754793.38
|
23925857.2
|
10828936.18
|
2040401
|
行政运行
|
22906557.2
|
22906557.2
|
0
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
10828936.18
|
0
|
10828936.18
|
2040450
|
事业运行
|
1019300
|
1019300
|
0
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3989086.34
|
3989086.34
|
0
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
3989086.34
|
3989086.34
|
0
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★
|
3989086.34
|
3989086.34
|
0
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
884953.2
|
884953.2
|
0
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
884953.2
|
884953.2
|
0
|
2100101
|
行政运行
|
884953.2
|
884953.2
|
0
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
|
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:长治市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
25,452,854.74 |
24,795,343.74 |
302 |
商品和服务支出 |
7,652,042.18 |
3,814,797.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
7,738,446.77 |
7,738,446.77 |
30201 |
办公费 |
1,910,386.55 |
921,098.55 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
5,105,006.83 |
5,105,006.83 |
30202 |
印刷费 |
104,064.80 |
10,312.75 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
2,978,080.00 |
2,320,569.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
220.00 |
220.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
156,048.00 |
156,048.00 |
30205 |
水费 |
41,195.00 |
41,195.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,869,930.34 |
3,869,930.34 |
30206 |
电费 |
97,768.10 |
87,768.10 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
50,961.20 |
150.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
— |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,037,615.04 |
1,037,615.04 |
30208 |
取暖费 |
349,039.00 |
349,039.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
30112 |
其他社会保障缴费 |
51,350.74 |
51,350.74 |
30211 |
差旅费 |
1,361,931.00 |
479,267.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
1,268,777.02 |
1,268,777.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
254,307.19 |
200,000.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3,247,600.00 |
3,247,600.00 |
30214 |
租赁费 |
16,500.00 |
2,900.00 |
310 |
资本性支出 |
6,334,180.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
189,756.00 |
189,756.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
126,135.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6,334,180.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
32,510.00 |
32,510.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
249,386.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
173,348.00 |
173,348.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
934,000.30 |
191,800.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
255,500.00 |
13,400.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
120,024.00 |
96,627.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
147,605.04 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16,408.00 |
16,408.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1,170,625.00 |
1,170,625.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
429,884.00 |
217,884.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
25,642,610.74 |
24,985,099.74 |
公用经费合计 |
13,986,222.18 |
3,814,797.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
|
|
|
|
|
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|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
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|
公开07表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
|
|
|
|
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|
单位:元
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
370000
|
140000
|
150000
|
0
|
150000
|
80000
|
180115.04
|
0
|
147,605.04
|
0
|
147,605.04
|
32,510.00
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
九、部门决算公开相关信息统计表
2018年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
|
公开09表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
|
|
金额单位:元
|
一、政府采购情况
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
合计
|
1
|
|
|
货物
|
2
|
|
|
工程
|
3
|
|
|
服务
|
4
|
|
|
|
二、机关运行经费
|
项目
|
|
统计数
|
(一)行政单位
|
5
|
3,814,797.00
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
6
|
|
三、国有资产占用情况
|
(一)车辆数合计(辆)
|
7
|
25
|
1.副部(省)级及以上领导用车
|
8
|
|
2.主要领导干部用车
|
9
|
|
3.机要通信用车
|
10
|
|
4.应急保障用车
|
11
|
|
5.执法执勤用车
|
12
|
25
|
6.特种专业技术用车
|
13
|
|
7.离退休干部用车
|
14
|
|
8.其他用车
|
15
|
|
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套)
|
16
|
0
|
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套)
|
17
|
0
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4212.09万元,支出4631.29万元。与2017年相比,收入增加101.56万元,增长2.5%,支出增加1089.58万元,增长30.76%。主要原因:一是新入职16名干警增加工资及公积金、医保、养老和职业年金单位配套部分。二是2017年上划省财政厅,长治市养老保险管理服务中心不予接受我院机关干警养老保险和职业年金。经沟通,2018年将2017-2018年养老保险和职业年金一起缴纳。三是信息化项目建设,费用支出较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4212.09万元,其中:财政拨款收入3674.72万元,占比87.24%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入537.37万元,占比12.76%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4631.29万元,其中:基本支出2879.99万元,占比62.19%;项目支出1751.30万元,占比37.81%,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入3674.72万元、支出3962.88万元。与2017年相比,财政拨款收入3188.74万元、支出2383.49万元,收入增加485.98,增长15.24%,主要原因是工资福利支出增加,新入职干警16人的工资增加及公积金、医保、养老和职业年金单位配套部分增加;支出增加1579.39万元,增长66.26%,主要原因是工资福利支出增加,缴纳2017-2018两年养老保险和职业年金费用,以及信息化建设费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3962.88万元,占本年支出合计的85.57%。与2017年相比,财政拨款支出增加1579.39万元,增长66.26%。主要原因是工资支出增加,缴纳两年养老保险和职业年金费用,以及信息化建设费用较大。其中,人员经费2564.26万元,占比64.71%,日常公用经费1398.62万元,占比35.29%。
(二)财政拨款支出决算具体情况
公共安全支出4143.88万元,完成预算的107%,用于机关干警工资奖金发放、日常办公经费支出、办案经费支出、政府采购装备费用支出等。较2017年决算公共安全支出3453.13万元增加690.75万元,增长了20%,主要原因是新进16名干警工资福利支出增加、信息化建设费用增加。
社会保障和就业支出398.91万元,完成预算的100%,用于机关干警养老保险和职业年金支出。较2017年决算社会保障和就业支出26.77万元增加了372.14万元,增长1390%,主要原因是2017和2018年养老保险与职业年金于2018年9月开始一起支付。
医疗卫生与计划生育支出88.50万元,完成预算的99.47%,用于机关干警医疗保险费用支出。较2017年决算61.81万元增加了26.69万元,增长了43.18%,主要原因是增加新进16名干警医保费用。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为18.01万元,完成预算的48.68%,比上年减少9.06万元,下降33.47%,原因是:8辆公车转隶至监察委,维护费用减少,公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出决算0元,因公出国(境)团组数及人数为0,与2017年一致;公务用车购置费0元,与2017年一致,2018年底保有量25辆;公务用车运行维护费支出决算14.76万元,占比81.95%,比上年减少4.9万元,下降24.97%,主要原因是年初8辆公车转隶至监察委,公务用车运行维护费用减少;公务接待费支出决算3.25万元,占比18.05%,比上年减少4.2万元,下降56.38%,主要原因是比上年接待次数减少。国内公务接待的批次50次,共接待约500人。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出381.48万元,比2017年336.83万元增加44.65万元,增长13.26%。主要原因是:干警人员增加,车补费用相应增加,福利费增加;与所辖郊区检察院办公楼置换后,对老旧设备和超过使用年限的物资维修费用加大;因单位面积增加,配套水、暖、电、保洁等办公费用增加。
(二)政府采购情况说明
2018年政府采购支出661.47万元,其中货物采购661.47万元,用于信息化建设与一般设备采购。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆25辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2018年度,长治市人民检察院实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
(五)其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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