附件1
山西省长治市人民检察院2020年度
部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………2
第二部分 2020年度部门预算报表…………………………2
一、山西省长治市人民检察院2020年预算收支总表………………………………………2
二、山西省长治市人民检察院2020年预算收入总表…………………………………………………4
三、山西省长治市人民检察院2020年预算支出总表…………………………………………………4
四、山西省长治市人民检察院2020年财政拨款收支总表…………………………………………………5
五、山西省长治市人民检察院2020年一般公共预算支出预算表…………………………………………6
六、山西省长治市人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………7
七、山西省长治市人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表……………………………………8
八、山西省长治市人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表……………………………………8
九、山西省长治市人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表…………………………9
十、山西省长治市人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………9
第三部分 2020年度部门预算情况说明…………………10
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因…………10
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………10
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………10
四、政府采购情况………………………………………11
五、绩效管理情况………………………………………11
六、国有资产占有使用情况……………………………11
七、其他说明……………………………………………11
政府购买服务指导性目录………………………11
第四部分 名词解释………………………………………11
第一部分 概况
一、本部门职责
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（2）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（3）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（4）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（6）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置情况
长治市人民检察院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察局、司法警察支队、检察技术部、计划财务装备部、政治部、机关党委、离退休人员工作科共 18 个部门。
下设全额拨款事业单位一个：长治市人民检察院技术鉴定中心。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、山西省长治市人民检察院2020年预算收支总表
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山西省长治市人民检察院2020年收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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2020年
|
项目
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2020年
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一、一般公共预算
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2,648.06
|
一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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2,454.59
|
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五、其他收入
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教育支出
|
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|
科学技术支出
|
|
|
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|
文化体育与传媒支出
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|
|
|
社会保障和就业支出
|
131.08
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
62.39
|
|
|
|
节能环保支出
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|
城乡社区支出
|
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|
|
|
农林水支出
|
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|
交通运输支出
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资源勘探信息等支出
|
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|
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|
商业服务业等支出
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|
金融支出
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|
援助其他地区支出
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|
国土海洋气象等支出
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|
住房保障支出
|
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粮油物资储备支出
|
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国有资本经营预算支出
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|
灾害防治及应急管理支出
|
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预备费
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|
其他支出
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|
转移性支出
|
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|
|
债务还本支出
|
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|
债务付息支出
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
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|
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|
本年收入合计
|
2,648.06
|
本年支出合计
|
2,648.06
|
二、山西省长治市人民检察院2020年预算收入总表
|
山西省长治市人民检察院2020年预算收入总表
|
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|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余资金
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,454.59
|
2,454.59
|
|
|
|
|
|
50
|
检察
|
2,454.59
|
2,454.59
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
1,912.32
|
1,912.32
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
485.21
|
485.21
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
57.06
|
57.06
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
131.08
|
131.08
|
|
|
|
|
|
07
|
行政事业单位养老支出
|
131.08
|
131.08
|
|
|
|
|
|
07
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
131.08
|
131.08
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
62.39
|
62.39
|
|
|
|
|
|
03
|
行政事业单位医疗
|
62.39
|
62.39
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
55.71
|
55.71
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
2.40
|
2.40
|
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
4.28
|
4.28
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,648.06
|
2,648.06
|
|
|
|
|
三、山西省长治市人民检察院2020年预算支出总表
|
山西省长治市人民检察院2020年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,454.59
|
1,969.38
|
485.21
|
|
04
|
检察
|
2,454.59
|
1,969.38
|
485.21
|
|
01
|
行政运行
|
1,912.32
|
1,912.32
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
485.21
|
|
485.21
|
|
50
|
事业运行
|
57.06
|
57.06
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
131.08
|
131.08
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
131.08
|
131.08
|
|
|
07
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
131.08
|
131.08
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
62.39
|
62.39
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
62.39
|
62.39
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
55.71
|
55.71
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
2.40
|
2.40
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
4.28
|
4.28
|
|
|
|
合计
|
2,648.06
|
2,162.85
|
485.21
|
四、山西省长治市人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
山西省长治市人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算资金
|
2,648.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
2,454.59
|
2,454.59
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
131.08
|
131.08
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
62.39
|
62.39
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
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|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,648.06
|
本年支出合计
|
2,648.06
|
2,648.06
|
|
五、山西省长治市人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
山西省长治市人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,454.59
|
1,969.38
|
485.21
|
|
04
|
检察
|
2,454.59
|
1,969.38
|
485.21
|
|
01
|
行政运行
|
1,912.32
|
1,912.32
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
485.21
|
|
485.21
|
|
50
|
事业运行
|
57.06
|
57.06
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
131.08
|
131.08
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
131.08
|
131.08
|
|
|
07
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
131.08
|
131.08
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
62.39
|
62.39
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
62.39
|
62.39
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
55.71
|
55.71
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
2.40
|
2.40
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
4.28
|
4.28
|
|
|
|
合计
|
2,648.06
|
2,162.85
|
485.21
|
六、山西省长治市人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
山西省长治市人民检察院2020年公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
工资福利支出
|
1,681.36
|
|
|
基本工资
|
530.93
|
|
|
津贴补贴
|
419.04
|
|
|
奖金
|
45.80
|
|
|
绩效工资
|
14.33
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
136.74
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
79.56
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
4.28
|
|
|
其他社会保障缴费
|
0.32
|
|
|
住房公积金
|
142.62
|
|
|
其他工资福利支出
|
307.74
|
|
|
商品和服务支出
|
459.59
|
|
|
办公费
|
110.80
|
|
|
水费
|
5.00
|
|
|
电费
|
42.00
|
|
|
取暖费
|
36.60
|
|
|
差旅费
|
63.20
|
|
|
维修（护）费
|
30.00
|
|
|
公务接待费
|
8.00
|
|
|
工会经费
|
17.23
|
|
|
福利费
|
30.14
|
|
|
其他交通费用
|
90.21
|
|
|
其他商品和服务支出
|
26.41
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
21.90
|
|
|
生活补助
|
3.90
|
|
|
奖励金
|
18.00
|
|
|
合计
|
2,162.85
|
|
七、山西省长治市人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表
|
山西省长治市人民检察院2020年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
八、山西省长治市人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表
|
山西省长治市人民检察院2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
九、山西省长治市人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
山西省长治市人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2020年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
8.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
40.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
40.00
|
|
合计
|
48.00
|
十、山西省长治市人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
山西省长治市人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2020年预算数
|
|
市县检察院
|
454.52
|
|
山西省长治市人民检察院机关
|
454.52
|
|
合计
|
454.52
|
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
山西省长治市人民检察院机关2020年预算收支安排2648.06万元、与上年年初预算2200.24万元比较增加447.82万元，增长20.35%。主要是因为项目支出经费的增加，2019年项目支出经费包含单位运转经费、会议（培训）项目和委托业务费，2020年新增援疆经费、政府购买服务经费、检察工作网建设等经费补助类项目。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算48万元，比2019年增加25万元，原因是公务用车运行维护费增加25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年年初预算一样；公务接待费8万元，和上年一样，公务用车运行维护费40万元，比上年增加25万元，因我院公车编制有25辆，实有26辆,部分车辆车龄较大，维修费用高，其中两辆车辆待报废处理中，2019年公务用车运行维护费15万元严重不能满足车辆运行维护需求，根据我院公车的实际情况，在严格控制“三公经费”支出的基础上，经财政批准，适当增加公务用车运行维护费用；公务用车购置费0元，和上年一样。
三、机关运行经费增减变动原因说明
山西省长治市人民检察院机关2020年机关运行经费财政拨款预算454.52万元，比2019年预算增加135.31万元，增长42.39%,增加主要原因：根据2019年全年支出情况，机关日常办公费用、差旅费和维修费用支出较大，适当增加。
四、政府采购情况
2020年山西省长治市人民检察院机关政府采购预算总额180.96万元，其中：政府采购货物预算87.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.3万元。
五、绩效管理情况
2020年山西省长治市人民检察院机关实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；编制25辆，实有26辆，两辆车待报废处理。
2、房屋情况；建筑面积 10915.16 平方米，取暖面积9695.52 平方米。
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
2020年山西省长治市人民检察院政府购买了检察院书记员服务、检察院会议服务、检察院机关信息系统建设与维护服务、保洁服务。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
