山西省长治市人民检察院
2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面:
(1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(2)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
(3)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(4)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(5)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(6)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、机构设置情况
长治市人民检察院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察局、司法警察支队、检察技术部、计划财务装备部、政治部、机关党委、离退休人员工作科共 18 个部门。
下设全额拨款事业单位一个:长治市人民检察院技术鉴定中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2019年收入支出决算总表
|
公开01表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
金额单位:元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
30,748,832.79
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
45,039,992.86
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
七、其他收入
|
7
|
4,844,336.62
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
2,000.00
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
700.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
本年收入合计
|
25
|
35,593,169.41
|
本年支出合计
|
55
|
45,042,692.86
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0.00
|
结余分配
|
56
|
0.00
|
年初结转和结余
|
27
|
11,612,727.17
|
年末结转和结余
|
57
|
2,163,203.72
|
其中:项目支出结转和结余
|
28
|
11,612,727.17
|
其中:项目支出结转和结余
|
58
|
2,163,203.72
|
|
29
|
|
|
59
|
|
总计
|
30
|
47,205,896.58
|
总计
|
60
|
47,205,896.58
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
二、收入决算表
2019年收入决算表
|
公开02表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
金额单位:元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
35,593,169.41
|
30,748,832.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,844,336.62
|
204
|
公共安全支出
|
35,590,469.41
|
30,746,132.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,844,336.62
|
20404
|
检察
|
35,590,469.41
|
30,746,132.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,844,336.62
|
2040401
|
行政运行
|
19,705,343.40
|
19,681,721.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23,621.56
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
15,362,226.01
|
10,541,510.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,820,715.06
|
2040450
|
事业运行
|
522,900.00
|
522,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
卫生健康支出
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
三、支出决算表
2019年支出决算表
|
公开03表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
金额单位:元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
45,042,692.86
|
20,207,321.84
|
24,835,371.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
45,039,992.86
|
20,204,621.84
|
24,835,371.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20404
|
检察
|
45,039,992.86
|
20,204,621.84
|
24,835,371.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
19,970,978.25
|
19,681,721.84
|
289,256.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
24,546,114.61
|
0.00
|
24,546,114.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040450
|
事业运行
|
522,900.00
|
522,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
卫生健康支出
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
2019年财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
金额单位:元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
30,748,832.79
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
34,798,859.93
|
34,798,859.93
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
25
|
30,748,832.79
|
本年支出合计
|
55
|
34,801,559.93
|
34,801,559.93
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
4,177,727.14
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
125,000.00
|
125,000.00
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
4,177,727.14
|
|
57
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
30
|
34,926,559.93
|
总计
|
60
|
34,926,559.93
|
34,926,559.93
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
公开05表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
金额单位:元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
34,801,559.93
|
20,207,321.84
|
14,594,238.09
|
204
|
公共安全支出
|
34,798,859.93
|
20,204,621.84
|
14,594,238.09
|
20404
|
检察
|
34,798,859.93
|
20,204,621.84
|
14,594,238.09
|
2040401
|
行政运行
|
19,681,721.84
|
19,681,721.84
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
14,594,238.09
|
0.00
|
14,594,238.09
|
2040450
|
事业运行
|
522,900.00
|
522,900.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,000.00
|
2,000.00
|
0.00
|
210
|
卫生健康支出
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
700.00
|
700.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
金额单位:元
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中:基本支出
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中:基本支出
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中:基本支出
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中:基本支出
|
301
|
工资福利支出
|
15,968,049.84
|
15,968,049.84
|
302
|
商品和服务支出
|
14,672,129.26
|
3,441,510.00
|
309
|
资本性支出(基本建设)
|
0.00
|
—
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
6,195,177.65
|
6,195,177.65
|
30201
|
办公费
|
4,672,215.83
|
1,040,052.39
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
—
|
31099
|
其他资本性支出
|
98,000.00
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
3,514,268.00
|
3,514,268.00
|
30202
|
印刷费
|
100,895.00
|
7,578.00
|
30902
|
办公设备购置
|
0.00
|
—
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
468,183.00
|
468,183.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
30903
|
专用设备购置
|
0.00
|
—
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
30905
|
基础设施建设
|
0.00
|
—
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水费
|
55,452.23
|
29,011.40
|
30906
|
大型修缮
|
0.00
|
—
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,463,357.69
|
1,463,357.69
|
30206
|
电费
|
352,408.39
|
289,732.11
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
—
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
5,343.98
|
5,343.98
|
30207
|
邮电费
|
41,609.18
|
0.00
|
30908
|
物资储备
|
0.00
|
—
|
311
|
对企业补助(基本建设)
|
0.00
|
—
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
629,403.85
|
629,403.85
|
30208
|
取暖费
|
16,086.00
|
16,086.00
|
30913
|
公务用车购置
|
0.00
|
—
|
31101
|
资本金注入
|
0.00
|
—
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
30919
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
—
|
31199
|
其他对企业补助
|
0.00
|
—
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
14,159.25
|
14,159.25
|
30211
|
差旅费
|
3,186,570.54
|
333,615.00
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
—
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
30113
|
住房公积金
|
1,052,237.42
|
1,052,237.42
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
56,436.75
|
0.00
|
30922
|
无形资产购置
|
0.00
|
—
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
1,420,961.43
|
286,220.99
|
30999
|
其他基本建设支出
|
0.00
|
—
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2,625,919.00
|
2,625,919.00
|
30214
|
租赁费
|
40,600.00
|
7,700.00
|
310
|
资本性支出
|
3,055,389.83
|
9,300.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,105,991.00
|
788,462.00
|
30215
|
会议费
|
39,057.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
566,957.00
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
2,321,128.74
|
9,300.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
63,760.00
|
63,760.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
160,830.26
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
539,860.00
|
539,860.00
|
30224
|
被装购置费
|
93,402.42
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
72,702.00
|
60,702.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
235,300.00
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
447,207.12
|
27,835.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
1,895,730.51
|
30,000.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
313
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
—
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
82,100.00
|
82,100.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
0.00
|
—
|
30309
|
奖励金
|
493,429.00
|
187,900.00
|
30229
|
福利费
|
91,713.00
|
85,187.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
0.00
|
—
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
274,226.86
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
906,100.00
|
876,992.11
|
31013
|
公务用车购置
|
240,130.83
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
268,640.00
|
265,640.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
17,074,040.84
|
16,756,511.84
|
公用经费合计
|
17,727,519.09
|
3,450,810.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
金额单位:元
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
220,000.00
|
0.00
|
140,000.00
|
0.00
|
140,000.00
|
80,000.00
|
634,554.44
|
56,436.75
|
514,357.69
|
240,130.83
|
274,226.86
|
63,760.00
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
金额单位:元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
九、部门决算公开相关信息统计表
2019年部门决算公开相关信息统计表
|
公开09表
|
编制单位:长治市人民检察院
|
金额单位:元
|
一、政府采购情况
|
项目
|
行次
|
采购金额
|
合计
|
1
|
2,536,184.70
|
货物
|
2
|
2,536,184.70
|
工程
|
3
|
0.00
|
服务
|
4
|
0.00
|
|
二、机关运行经费
|
项目
|
|
统计数
|
(一)行政单位
|
5
|
3,450,810.00
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
6
|
0.00
|
三、国有资产占用情况
|
(一)车辆数合计(辆)
|
7
|
26
|
1.副部(省)级及以上领导用车
|
8
|
0
|
2.主要领导干部用车
|
9
|
0
|
3.机要通信用车
|
10
|
0
|
4.应急保障用车
|
11
|
0
|
5.执法执勤用车
|
12
|
26
|
6.特种专业技术用车
|
13
|
0
|
7.离退休干部用车
|
14
|
0
|
8.其他用车
|
15
|
0
|
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套)
|
16
|
0
|
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套)
|
17
|
0
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3559.32万元、支出总计4504.27万元。与2018年相比,收入总计减少652.77万元,下降15.5%,支出总计减少127.01万元,下降2.74%。主要原因是人员经费收入支出减少,2019年我单位转隶人员工资不做预算,不再为其发放工资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3559.32万元,其中:财政拨款收入3074.88万元,占比86.39%;其他收入484.43万元,占比13.61%,其他收入为市财政追加收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4504.27万元,其中:基本支出2020.73万元,占比44.86%;项目支出2483.54万元,占比55.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3074.88万元、支出总计3480.16万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少599.84万元,下降16.32%,财政拨款支出总计减少482.72万元,下降12.18%。主要原因是人员经费收入支出减少,2019年我单位转隶人员工资不做预算,不再为其发放工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3480.16万元,占本年支出合计的77.26%。与2018年相比,财政拨款支出减少482.72万元,下降12.18%。主要原因是人员经费支出减少,2019年我单位转隶人员工资不做预算,不再为其发放工资。其中,人员经费1707.41万元,占比49.06%,日常公用经费1772.75万元,占比50.94%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3480.16万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出3479.89万元,占99.99%;社会保障和就业(类)支出0.2万元,占0.007%;卫生健康(类)支出0.07万元,占0.003%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
公共安全(类)年初预算3074.61万元,支出决算3479.89万元,完成年初预算的113%,用于单位人员经费、日常公用经费、单位运转经费。较2018年决算减少663.99万元,下降16.02%,主要原因是人员经费支出减少;社会保障和就业(类)年初预算0.2万元,支出决算0.2万元,完成年初预算的100%,用于财政追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年决算减少398.71万元,下降99.95%,主要原因财政下拨机关事业单位基本养老保险缴费至公共安全(类)人员经费中;卫生健康(类)年初预算0.07万元,支出决算0.07万元,完成年初预算的100%,用于财政追加事业单位医疗。较2018年决算减少88.43万元,下降99.92%,主要原因财政下拨事业单位医疗费至公共安全(类)人员经费中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2020.73万元,其中:人员经费1675.65万元,主要包括工资福利支出1596.80万元、对个人和家庭的补助78.85;公用经费345.08万元,主要包括商品和服务支出344.15万元、资本性支出0.93。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为63.46万元,完成预算的288.43%,比上年增加45.45万元,增长252.36%,原因是:增加公务用车购置费、因公出国(境)费。其中:
因公出国(境)费支出决算5.64万元,占比8.89%,比上年增加5.64万元,原因是我院2019年有因公出国(境)1个团组,参加为1人。
公务用车购置及运行费支出决算51.45万元,占比81.07%,比上年增加36.69万元,增长248.58%,其中公务用车购置费24.013万元、公务用车运行维护费27.42万元。公务用车购置费比2018年增加24.013万元,因我院公务用车购置1辆,保有量为26辆。公务用车运行维护费比2018年增加12.66万元,增长85.77%,因我院2019年审查办理以陈鸿志为首的78人涉黑案件,历时1年食宿在长治本地宾馆,全程公务警车接送保证文件和公诉人身安全,增加了公务用车运行维护费。
公务接待费支出决算6.37万元,占比10.04%,比上年增加3.12万元,增长96%,原因是2019年扫黑除恶重大案件的发生增加了本年公务接待用增加。国内公务接待的批次有68次,共586人。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出345.081万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少36.399万元,降低9.54%。主要原因是:转隶人员预算减少,车补费用相应减少,福利费和工会经费减少,以及响应国家要求,勤俭节约,体现在办公费、差旅费等方面的减少。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额253.62万元,其中:政府采购货物支出253.62万元。经费来源主要是中央转移支付装备购置费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆26辆。其中,执法执勤用车26辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2019年我院无实行绩效管理目标的项目。
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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