山西省长治市人民检察院

山西省长治市人民检察院2020年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（3）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（4）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。　

（6）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

长治市人民检察院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察局、司法警察支队、检察技术部、计划财务装备部、政治部、机关党委、离退休人员工作科共 18 个部门。

下设全额拨款事业单位一个：长治市人民检察院技术鉴定中心。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：		2020年度		金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,400,643.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	37,857,826.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9,459,443.18	八、社会保障和就业支出	39	1,519,096.95
	9		九、卫生健康支出	40	603,400.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	41,860,087.04	本年支出合计	58	39,980,323.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	821,882.36	年末结转和结余	60	2,701,646.03
	30			61
总计	31	42,681,969.40	总计	62	42,681,969.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：			2020年度				金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,860,087.04	32,400,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459,443.18
204	公共安全支出	39,737,590.09	30,502,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235,045.18
20404	检察	39,737,590.09	30,502,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235,045.18
2040401	行政运行	19,915,060.37	18,459,460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,600.00
2040402	一般行政管理事务	19,297,718.80	11,518,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779,445.18
2040450	事业运行	524,810.92	524,810.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519,096.95	1,294,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	224,398.00
20805	行政事业单位养老支出	1,298,698.95	1,294,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2080501	行政单位离退休	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,294,698.95	1,294,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,398.00
2080801	死亡抚恤	220,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,398.00
210	卫生健康支出	603,400.00	603,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	603,400.00	603,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	557,100.00	557,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：			2020年度		金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,980,323.37	20,882,370.24	19,097,953.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37,857,826.42	18,984,271.29	18,873,555.13	0.00	0.00	0.00
20404	检察	37,857,826.42	18,984,271.29	18,873,555.13	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	19,972,210.07	18,459,460.37	1,512,749.70	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	17,360,805.43	0.00	17,360,805.43	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	524,810.92	524,810.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519,096.95	1,294,698.95	224,398.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,298,698.95	1,294,698.95	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,294,698.95	1,294,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220,398.00	0.00	220,398.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220,398.00	0.00	220,398.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	603,400.00	603,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	603,400.00	603,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	557,100.00	557,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：				2020年度				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,400,643.86	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		36	29,646,391.91	29,646,391.91	0.00	0.00
	5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		40	1,294,698.95	1,294,698.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		41	603,400.00	603,400.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,400,643.86	本年支出合计		59	31,544,490.86	31,544,490.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43,847.00	年末财政拨款结转和结余		60	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43,847.00			61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63
总计	32	32,444,490.86	总计		64	32,444,490.86	32,444,490.86	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
				公开05表
部门：		2020年度		金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		31,544,490.86	20,882,370.24	10,662,120.62
204	公共安全支出	29,646,391.91	18,984,271.29	10,662,120.62
20404	检察	29,646,391.91	18,984,271.29	10,662,120.62
2040401	行政运行	18,459,460.37	18,459,460.37	0.00
2040402	一般行政管理事务	10,662,120.62	0.00	10,662,120.62
2040402	办案业务经费	5,416,533.62	0.00	5,416,533.62
2040402	省级交办案件专项资金	365,040.00	0.00	365,040.00
2040402	扫黑除恶专项资金	728,547.00	0.00	728,547.00
2040402	政法转移支付	4,152,000.00	0.00	4,152,000.00
2040450	事业运行	524,810.92	524,810.92	0.00
208	社会保障和就业支出	1,294,698.95	1,294,698.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,294,698.95	1,294,698.95	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,294,698.95	1,294,698.95	0.00
210	卫生健康支出	603,400.00	603,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	603,400.00	603,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗	557,100.00	557,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24,000.00	24,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,300.00	22,300.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
														公开06表
部门：								2020年度					金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	16,499,486.04	16,495,166.04	302	商品和服务支出	10,268,638.14	3,758,397.80	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	5,537,771.72	5,537,771.72	30201	办公费	1,782,189.29	777,308.69	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,669,808.00	3,665,488.00	30202	印刷费	148,262.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	2,374,199.01	2,374,199.01	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	850,062.00	850,062.00	30205	水费	56,251.70	56,251.70	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,336,277.99	1,336,277.99	30206	电费	180,110.89	180,110.89	30901	房屋构筑物构建	0.00	────	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	24,776.79	0.00	30902	办公设备购置	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	1,046,942.20	1,046,942.20	30208	取暖费	367,118.00	367,118.00	30903	专用设备购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	1,604,163.47	480,952.10	30906	大型修缮	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,097,897.12	1,097,897.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	728,740.45	436,740.45	30908	物资储备	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	586,528.00	586,528.00	30214	租赁费	756,460.00	6,440.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	611,736.40	611,736.40	30215	会议费	9,160.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	94,408.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	16,760.00	16,760.00	30922	无形资产购置	0.00	────	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	────	31302	对社会保障基金补助	0.00	────
30304	抚恤金	399,194.40	399,194.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	4,061,318.00	17,070.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30305	生活补助	28,592.00	28,592.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	103,312.28	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	270,097.84	8,700.00	31002	办公设备购置	2,981,607.06	9,270.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,688,758.74	0.00	31003	专用设备购置	325,507.00	7,800.00	39907	国家赔偿费用支出	103,312.28	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	172,300.00	172,300.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	183,950.00	183,950.00	30229	福利费	168,604.00	168,604.00	31006	大型修缮	719,203.94	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	225,293.97	25,293.97	31007	信息网络及软件购置更新	35,000.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	844,075.00	771,250.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,131,108.00	290,568.00	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		17,111,222.44	17,106,902.44	公用经费合计										14,433,268.42	3,775,467.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：					2020年度					金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	80,000.00	242,053.97	0.00	225,293.97	0.00	225,293.97	16,760.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：			2020年度				金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款的收入与支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：		2020年度		金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：	2020年度	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	2,683,710.18
货物	2	977,252.94
工程	3	0.00
服务	4	1,706,457.24
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	3,775,467.80
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	26
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	26
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4186.01万元、支出总计3998.03万元。与2019年相比，收入总计增加626.69万元，上涨17.61%，支出总计减少506.24万元，下降11.24%。收入增加原因是重案要案等办案业务经费的增加。支出减少原因是2020年受疫情影响以及响应国家要求,勤俭节约,体现在办公费、维修（护）费、培训费等方面的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4186.01万元，其中：财政拨款收入3240.06万元，占比77.40%；上级补助收入 0 万元，占比0%；事业收入 0 万元，占比0%；经营收入 0 万元，占比0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入945.94万元，占比22.60%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3998.03万元，其中：基本支出2088.24万元，占比52.23%；项目支出1909.80万元，占比47.77%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3240.06万元、支出总计3154.45万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加165.18万元，增加5.37%，财政拨款支出总计减少325.71万元，下降9.36%。主要原因是2020年扫黑除恶案件、省级交办案件等案件重大，专项经费拨款增加，又受疫情影响,经费补助类项目中单位运转经费、培训费的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3154.45万元，占本年支出合计的78.90%。与2019年相比，财政拨款支出减少165.18万元，下降5.37%。主要原因是经费补助类项目中单位运转经费、培训费的支出减少。其中，人员经费1711.12万元，占比54.24%，日常公用经费1443.33万元，占比45.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3154.45万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2964.64万元，占93.98%；社会保障和就业（类）支出1294.70万元，占4.10%；卫生健康（类）支出60.34万元，占1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2648.06万元，支出决算3154.45万元，完成年初预算的119.12%。其中：

公共安全（类）支出年初预算2454.59万元，支出决算2964.64万元，完成年初预算的120.78%，用于人员经费、日常公用经费、单位运转经费、培训费。较2019年决算减少515.25万元，下降14.81%，主要原因是2020年受疫情影响以及响应国家要求,勤俭节约,体现在办公费、维修（护）费、培训费等方面的减少；社会保障和就业（类）支出年初预算131.08万元，支出决算129.47万元，完成年初预算的 98.77%，用于机关事业单位养老保险等支出。较2019年决算增加129.27万元，增长646.35%，主要原因财政下拨机关事业单位基本养老保险缴费变更至社会保障和就业（类）经费中；卫生健康（类）支出年初预算62.39万元，支出决算60.34万元，完成年初预算的 96.71%，用于机关事业单位医疗保险等支出。较2019年决算增加60.27万元，增长861.00%，主要原因财政下拨机关事业单位医疗保险等支出变更至卫生健康（类）支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2088.24万元，其中：人员经费1710.69万元，主要包括工资福利支出1649.52万元，对个人和家庭的补助61.17万元；公用经费377.55万元，主要包括商品和服务支出375.84万元、资本性支出1.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算48.00万元，支出决算24.21万元，完成预算的50.44%，比2019年减少39.25万元，下降61.85%，主要原因是2019年购置公务用车，增加了三公经费，2020年受疫情影响，公务接待费、公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少5.64万元，原因是我院2019年有因公出国（境）1个团组，2020年未有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行费支出决算22.53万元，占比93.08%，比上年减少28.92万元，减少56.21%。其中公务用车购置费0万元，公务用车购置费比2019年减少24.013万元，因2019年我院公务用车购置1辆，目前保有量为26辆。公务用车运行费决算22.53万元，比上年减少4.89万元，下降17.83%，原因是受疫情影响,公车出行减少，降低了本年公务用车运行费。

公务接待费支出决算1.68万元，占比6.92%，比上年减少4.69万元，下降73.63%，原因是受疫情影响和响应国家要求,接待减少，勤俭节约,降低了公务接待费。国内公务接待的批次有64次，共481人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出377.55万元，比2019年增加32.469万元，增长9.41%。原因是19年新建案件管理大厅、控告申诉大厅和两个门卫室，面积增加，水暖电等机关运行费用增加，以及重案要案等办案业务增加，差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额268.37万元，其中：政府采购货物支出97.72万元、政府采购服务支出170.65万元。政府采购授予中小企业合同金额213.04万元，占政府采购支出总额的79.38%。其中：授予小微企业合同金额141.04万元，占政府采购支出总额的52.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆26辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金865.41万元，占一般公共预算项目支出总额的27.43%。无政府性基金预算项目支出，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“单位运转经费”“政法转移支付资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出865.41万元。从评价情况来看，项目评价结果为优，项目的开展保障单位正常运转,提高服务管理水平,提供更好的办公环境,使干警办公办案需求得到满足,提高办公办案质量。通过政法转移支付资金对办案业务的保障，使得办案效率和办案素质得到了提升，促使检察工作不断发展，群众对检察工作的知晓度、满意度进一步提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

“单位运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.43分。全年预算数为450.21万元，执行数为393.54万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是提高服务管理水平。发现的主要问题：业务管理方面的制度仍需完善，以保障执行有效规范。下一步改进措施：对相关业务人员加强培训，完善制度，按照制度相应要求严格有效执行。

“政法转移支付资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.00分。全年预算数为415.20万元，执行数为415.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升办案效率；二是为各部门工作提供装备保障。发现的主要问题：办案和装备成本仍需控制，检察业务宣传成果有待加强。下一步改进措施：加强对办案和装备成本的把控，加强检察业务宣传，促使群众对检察工作的知晓度、满意度进一步提高。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

无政府性基金预算财政拨款收入支出。无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。